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审计整改报告模板(除经济责任审计外的其他审计适用)

以下为格式模板,具体使用请下载文末word附件:


审计整改报告

(除经济责任审计外的其他审计适用)

一、被审计单位:···学院/···部门

二、被审计事项:(以审计报告首页项目名称为准,示例:被审计事项:华北电力大学后勤服务集团2018-2019年财务收支审计

三、审计发现问题整改情况

(一)已完成整改问题(按审计报告中问题顺序排列)

1、审计发现问题1

1)问题产生原因/情况

···

2)已采取的整改措施及结果

(措施种类包括但不限于:相关凭证附件已补齐、审批签字已补签、相关款项已退回学校(需提供退款凭证号)、相关资料已无法追溯但下一步将加强管理等,以上措施均需写明具体情况,下同。)

2、审计发现问题2

1)问题产生原因/情况

··

2)已采取的整改措施及结果

···

(二)未完成整改问题(按审计报告中问题顺序排列,若同时有多位被审计领导干部可合并列示)

1、审计发现问题3

1)问题产生原因/情况

···

2)未完成整改的原因/情况

···

3)下一步整改工作计划及完成时限

···

2、审计发现问题4

1)问题产生原因/情况

···

2)未完成整改的原因/情况

···

3)下一步整改工作计划及完成时限

···

四、其他需报告事项(如有)



***学院/***部门

202***日